Relação de Compras

Página: 14

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Novembro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

2399

2.05

2034

3390.30.05

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BISPO 

04309026/0001-77

354,80

01/11/04

26/11/04

4160

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

2311

2.04

2032

3390.30.00

EDINALVA SOUZA DO ROSARIO

00072697/001-06

1.544,45

22/11/04

29/11/04

4162

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escolas com recursos do PDDE

REC.PROPRIOS

2312

2.04

2032

3390.30.00

FLORISVALDO GOMES DE OLIVEIRA

32666174/001-84

867,19

22/11/04

29/11/04

4163

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escolas com recursos do PDDE

REC.PROPRIOS

2354

2.04

2032

3390.30.00

COMERCIAL SANTANA FERREIRA 

03508723/0001-94

3.876,83

08/11/04

29/11/04

4165

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escolas com recursos do PDDE

REC.PROPRIOS

2355

2.04

2032

4490.52.00

MARIA SUZANA NUNES DA SILVA

03544938/0001-60

2.111,74

08/11/04

29/11/04

4166

Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisiçao de 

material permanente com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS

2226

2.06

2050

3390.30.00

ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA DE 

02445380/0001-01

1.050,00

01/11/04

30/11/04

4172

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI 

REC.PROPRIOS

2356

2.04

2032

3390.30.00

LUCIANO GOMES MACHADO DOS 

06145785/0001-77

2.542,01

08/11/04

30/11/04

4174

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escolas com recursos do PDDE

REC.PROPRIOS

2369

2.04

2032

3390.30.00

EDINALVA SOUZA DO ROSARIO

00072697/0001-06

0,05

30/11/04

30/11/04

4175

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para mantencao de escolas com recursos do PDDE 

REC.PROPRIOS

2375

2.04

2032

3390.30.00

EDINALVA SOUZA DO ROSARIO

00072697/0001-06

0,08

30/11/04

30/11/04

4176

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

materiais para manutencao de escolas com recursos do PDDE

REC.PROPRIOS

2387

2.04

2032

3390.30.00

EDINALVA SOUSA DO ROSARIO

00072697/001-06

0,15

30/11/00

30/11/04

4177

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

material para manut de escola com recursos do PDDE

REC.PROPRIOS

265.781,70

189

Quantidade de processos: 

Marleide Rodrigues dos Santos

Contador

CRC:

TC 14621-O/BA

Prefeito

Paulo César Silva Ferreira